《结算部门岗位职责精选33篇》
结算部门岗位职责（精选33篇）
结算部门岗位职责 篇1
职责描述:
1、负责绿植栽种，室内外植物维护与更新;
2、定期施肥浇水及虫害防治等绿化养护工作;
3、及时对绿植进行修剪、补栽补种;
4、及时清理场地枯枝落叶、清理场地;
5、负责所有机器、工具的保养和维修;
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、25-50周岁，初中或中技以上学历;
2、一年以上相关工作经验;
3、熟悉各种园林植物的生长特性和施工要求，了解植物养护知识;
4、热爱绿化行业，体力佳，吃苦肯干，适应性强;
5、善于沟通，语言表达能力好，工作责任心强。
结算部门岗位职责 篇2
科员
岗位职责：
1、负责登记I类工程项目的合同评审资料。
2、负责建筑施工合同的分发、登记、编号、统计和归档工作。
3、在合同履行过程中，加强与其他各有关部门联系，发生问题及时向部门领导汇报。
4、参与有关部门对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼活动。
5、负责收集与顾客满意有关的信息（记录）。
6、负责投标工作中的文字处理工作，自觉做好投标工作中的各项资料的.保存和保密工作。
7、配合各分（子）公司的投标、封标工作。
8、完成部门经理交办的其他工作。
结算部门岗位职责 篇3
1、建立和更新集团市场、商务、研发、临床等运营合规管理制度,并对制度进行培训和检查。
2、对集团客户、供应商、合作方等外部合作行为进行合规评估。
3、对集团内关键岗位员工合规行为进行检查。
4、对市场商务等运营等进行日常合规性检查。
5、对合规检查发现的问题提出加强和完善管理的建议。
6、对各类投诉举报进行调查核实,提出处理建议。
7、开展遵纪守法、合规廉洁各类培训。
8、配合审计部进行相关工作。
9、 领导安排的其它工作。
结算部门岗位职责 篇4
（1）贯彻落实公司有关决议、决定或指示，统筹、协调、督办重大事项并反馈落实情况；
（2）负责建立健全并监督实施公司行政、后勤相关管理制度或工作流程；
（3）负责各类合同的审核及公司有关法律事务的协调，防范企业法律风险；
（4）负责档案、图书、文献资料、办公用品及固定资产、维修材料管理；
（5）负责文书、印信、电话、传真及资讯安全管理；
（6）收集整理公司内部信息，及时编写公司大事记；
（7）申办、管理好公司各种资质、证照；
（8）负责对市场商铺钥匙的统一管理、客户接房及商铺使用情况的抽查监督；
（9）负责职工大会、总经理办公会等会议筹备并提供会务后勤服务；
（10）负责员工活动、公司年会及市场类活动等公司对内对外重大团
队活动的宣传策划、组织实施及协调工作；
（11）负责公司作息时间的调整、节假日及其它重要时段的值班排配；
（12）负责员工礼仪及日常行为规范管理。
结算部门岗位职责 篇5
为了更好有序的运行QHSE质量、健康、安全、环境体系，明确各部门责任和义务，做出如下分工：
一、 生产调度部
1.生产调度部是生产中心QHSE质量、健康、安全、环境体系重点组织实施部门，对所有部门运行材料和记录进行了综合管理和监督检查，并书写季度及年度运行总结报告。
2.认真学习、贯彻执行QHSE质量、健康、安全、环境体系方针、政策，根据生产中心年、季、月度生产计划和各项生产任务的要求，编制生产作业计划和辅助生产作业计划，并组织检查、落实和考核。
3.加强统一指挥，组织并领导生产调度工作，定期召开生产调度会，严格按生产作业计划进行督促、检查，对生产过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生产。
4.根据生产计划和生产需要，向工艺、技术、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并做好跟踪工作。
5.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。
6.在保证完成生产计划的前提下，有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。
7.对生产中出现的异常情况有临时处置权，事后应及时
向有关领导汇报。
8.严格按照QHSE质量、健康、安全、环境体系要求组织好生产中心的学习和培训工作。
二、 安全设备部
1.安全设备部是生产中心QHSE质量、健康、安全、环境体系辅助和监督者，应落实职能部门的QHSE职责和每个管理人员的“一岗一责制”。
2.认真学习、贯彻执行QHSE质量、健康、安全、环境体系方针、政策，辅助和监督好车间的顺利、有序、安全生产，不发生因管理失误造成的各类事故。
3.在生产中严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。
4.在部门、专业系统全面推行QHSE质量、健康、安全、环境体系管理，并确保生产中心生产计划的实现。
5.采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。
6.依据QHSE管理体系的要求，建立部门QHSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。
7.建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等.在车间不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，
及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。
8.组织或参加制定应急预案，落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任，组织或参加应急预案的检查和演练；并做好应急预案的评估、修订。
9.制定所管辖专业系统的检查考核制度；组织对专业管理情况（如设备管理状况等）检查和考核，对查出的问题和隐患落实主要负责人、整改期限、整改要求和整改方法，组织对整改情况的检查验收等。
三、 现场工艺部
1. 现场工艺部是生产中心QHSE质量、健康、安全、环境体系重点辅助实施部门，主要对生产现场工艺制定与改进、产品质量提升及合理化建议进行了综合管理。
2.认真学习、贯彻执行QHSE质量、健康、安全、环境体系方针、政策，负责生产现场工艺制定与改进、产品质量提升及合理化建议。
3.组织好生产一线工艺技术工作近期和长远发展规划，并制定技术组织措施方案。根据生产一线要求，设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作。
4.工艺人员要深入生产现场，掌握质量情况；指导、督促车间一线生产及时解决生产中出现的技术问题，搞好工艺
技术服务工作。组织相关人员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律，协助人力资源部搞好对职工的技术教育及培训。
5.积极开展技术攻关和技术改进工作，对技术改进方案与措施，负责签署意见，不断提高工艺技术水平。依据QHSE质量、健康、安全、环境体系方针目标的展开和检查、诊断、落实好工艺工作。按规定审批程序，对工艺文件、工装图纸有更改权，对制订的.工艺文件有解释权，对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权。
6.对各车间执行工艺的情况有检查、监督权，对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。
7.组织好工艺技术人员的专业会议，进行技术交流、技术攻关，对各车间的技术业务工作进行布置和指导。
8.对因工艺编制或工装设计问题，导致产品大量报废或返修，造成经济损失负责。对解决生产中发生的工艺技术问题不及时，影响生产负责。
9.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。
10.现场工艺部协助生产调度部工作，对调度部布置的工作负责。
四、生产车间
1. 生产车间是生产中心QHSE质量、健康、安全、环境体系重点实施部门，主要负责生产一线的综合管理。
2.认真学习、贯彻执行QHSE质量、健康、安全、环境体系方针、政策，负责生产现场质量、健康、安全、环境综合的有序生产，是QHSE实施中综合体。
3. 按照生产调度部的工作任务、工作目标，结合专业职能，编制生产班组职责和管理人员的一岗一责制。
4.建立本部门专业系统QHSE管理制度，制定QHSE管理体系实施细则和考核办法，并定期进行考核。
5. 负责本部门的日常生产活动，不断解决生产中出现的问题，保证完成生产中心下达的年、季、月的生产作业计划。
6.负责生产过程中的关健控制点、质量指标、生产进度、物料消耗、生产成本、产品质量等工作，并及时做好各问题的及时反馈。
7.负责生产班组的设施、设备的维护保养工作，确保各项设施、设备安全正常运行保证生产任务的按时按质完成。
8.协助各职能部门做好在本部门开展的各项生产和质量、安全工作，开展节能降耗、增产节约、不断提高产品质量、降低成本等各项活动，进行全面质量管理，持续稳定发展。
结算部门岗位职责 篇6
(1)在物业经理的直接领导下全面负责商场环境绿化、清洁卫生及消杀工作;
(2)熟悉和遵守国家有关清洁卫生的法规，熟练使用各种保洁用具;
(3)研究制定保洁部的日常、每周、每月、每季、每年的保洁计划，严格依据计划组织部门实施保洁工作;
(4)负责商场所有关于清洁卫生的统一管理和协调，并积极配合政府有关部门对清洁卫生的各种检查工作，并协调内外关系;
(5)协调各部门工作，配合其他部门处理好关于清洁卫生的投诉问题;
(6)负责商场公共场所的清洁安排;
(7)负责监督商户经营场所内的清洁卫生工作，按照商场的要求落实;
(8)安排各班次工作内容和区域责任人、掌握各班次工作状态和工作质量，不定期巡视各责任区，填写《保洁质量巡视记录表》，做好检查、督促工作。
(9)认真贯彻执行商场各项规章制度，负责定期召开保洁部工作会议，对近期工作进行总结，提高工作中发生的问题及问题的处理办法;
(10)组织员工做好防火、防盗工作，消除安全隐患;
(11)指导员工正确使用机器、工具、药剂，控制物料消耗，定期进行盘点，及时把出现的问题向上级反映;
(12)及时完成领导交办的其他任务。
结算部门岗位职责 篇7
1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。
2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。
3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。
4、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致(供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号)。
5、款到发货的，要求在货到十天内发票要上交到财务;货到月付的.，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额;对于不能够及时到的发票，要及时打电话催用户开发票，确保发票的及时到位。
6、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收;采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。
7、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，采购经办人应负责赔偿。
结算部门岗位职责 篇8
1、综合管理部工作的统筹规划，直接处理尚未分清职能的其它公司事务；
2、部门内工作人员（人力资源专员、行政专员、基础建设专员、总务后勤专员、公司前台、清洁工及门卫等）日常工作的指导、管理及监督；
3、公司的规章制度、通知、决定及计划等文件资料的编写审核及发布等；
4、公司的人事工作开展的组织与协调；
5、公司基础设施建设的计划制定、实施及审核等；
6、公司食堂与公司宿舍的管理工作；
7、做好公司内外的协调工作，确保各项事务的顺利开展；
8、做好公司重大活动的组织和接待工作；
9、领导布置的其它工作任务。
结算部门岗位职责 篇9
政教处部门岗位职责
1、制定学校德育计划，指导三个年级的德育工作
2、坚持查评制度，落实好班会课，抓好德育常规管理工作，建设一流校风
3、研究新学期德育校本课程，提炼优秀的传统文化，强化学习实践，追求知行合一，培养学生良好的行为习惯，力争把传统文化教育培养成我校的德育特色
4、建立健全班主任管理制度，健全激励机制，引导班主任创造性开展班级管理工作，发现典型，推广经验，形成特色。完善“文明班级”、“阳光中学生”的评选制度
5、创新德育工作，提高教育质量。从“行为习惯的养成”、“学习习惯的养成”、“合作能力的培养”、“传统礼仪教育”等方面开展有效性德育研究，尤其要重视传统礼仪的知行统一，将教育成果内化为学生的行为习惯；在此基础上研究、形成一整套德育校本课程。年度德育论文发表及获奖不少于20篇
6、定期开展安全教育与检查，确保平安校园
教务处部门岗位职责
1、制定学校教学工作计划，指导年级部开展教学管理
2、完善教学常规查评制度，指导年级部落实教学常规
3、指导年级部教学管理及教学常规查评跟踪监控，查评考核
4、开展课堂教学研究，指导学科组落实教学教学改革
5、指导各学科组开展校本课程建设
6、组织公开课、观摩课、研讨课、示范课等活动，及时总结，及时反馈
7、组织好考试工作及成绩分析
8、承担各级教学活动工作和各级教学视导工作
9、负责实验室管理
国际教学与就业部部门岗位职责
1、指导学科组做好英语教学工作，提高学科成绩
2、指导国际班教育教学工作
3、组织英语学科活动，大力开展英语学科教研活动，形成新成果
4、组织、协调外事活动，建设“英语推广基地”，总结外事活动的经验
5、组织学生进行企业参观和高三学生劳动技能培训
总务处部门岗位职责
1、切实做好教育教学的服务保障工作。设备安排到位、物品采购保证质量；保障学校大型活动
2、加强校产管理，充分发挥资产的作用。严格班级公物管理与检查制度，与政教处协调，将班级公物管理纳入班主任考核制度，杜绝人为损坏。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作
3、坚持勤俭办学。坚持勤俭办学，统筹兼顾，合理开支，保证重点，杜绝浪费。严格资产采购审批制度和政府采购制度
4、加强设备管理，确保资产有效使用
5、做好维修服务、校园绿化及基建维修工作
6、负责材料、资料等印制等审批工作
7、负责教师公寓、学生公寓的管理工作
教科室部门岗位职责
1、落实教师培训，抓好教师队伍建设
2、负责课改
3、做好教科研课题的管理工作
4、编印每月校报
5、指导校本教材开发工作
6、负责论文、学术刊物出版工作
工会部门岗位职责
1、做好师德师风建设及考核工作
2、充分发挥工会小组和工会委员的作用，参与学校民主管理，监督学校食堂、超市、基建维修等
3、组织好教职工代表会议，审议学校重要制度
4、做好计划生育工作
团委部门岗位职责
1、做好团组织建设工作，积极开展团组织活动，发挥团员的先锋模范作用
2、协助政教处、年级部做好学生管理工作
3、做好升旗工作
4、做好红十字会工作
5、开展社团活动
年级管委会部门岗位职责
1、在校长室领导下，开展学生管理、教学管理和教师管理工作
2、制定年级部工作目标，分工合作，明确职责
3、在政教处、教务处的指导下开展教育教学研究，落实教育教学常规工作，建立考核制度，积累数据，及时上报
4、落实教师管理工作，严格执行调课制度，及时把握教师状态，严肃工作纪律，形成团结和谐、积极向上的工作氛围
5、健全学生成长档案
校务办部门岗位职责
1、做好教职工上班、下班的考勤工作；
2、做好教职工的考核及绩效发放工作
3、做好岗位聘任、职称评聘及调资工作
4、做好各级文件及会议通知的上传下达工作
5、做好学校财务预算及开支工作
6、完成学校的宣传报道及周简报工作
7、做好校务公开工作
体卫艺处部门岗位职责
1、组织学生的文体活动
2、组织体卫艺教学教研活动
3、组织体育节、艺术节活动及运动会工作
4、做好教师学生的体检工作和心理咨询工作
5、编印卫生健康报和组织健康教育宣传活动
6、开展禁烟活动
信息中心部门岗位职责
1、做好信息技术的教育教研工作
2、做好网络管理及校园网站工作
3、做好图书馆及阅览室工作
4、做好数字化校园创建工作
5、协助教务处做好教师集体备课的资料上传工作
膳食处部门岗位职责
1、做好食堂、超市的管理工作
2、确保食品卫生安全
党支部部门岗位职责
1、组织党支部活动，充分发挥党员在教育教学管理方面的模范带头作用
2、协助年级管委会开展学生的思想、理想、法制等教育工作
3、负责家长接待工作
4、负责党员发展工作
5、协助团委开展年级团支部工作
结算部门岗位职责 篇10
一 工作职责：
[负责所有推广平台：百度/360/搜狗/广点通/有道/谷歌/微博等推广管理] 以下以百度为例：
1、负责网站的百度推广、账户后台的管理和数据统计分析工作；
2、负责推广计划维护，关键词提炼，创意撰写等工作；
3、关键词的效果跟踪与统计分析；
4、关键词投入产出比跟踪、统计每日的消费、流量，并优选关键词；
5、广告创意效果跟踪与竞价转换的统计；
6、实时关注广告效果报告，根据相应的搜索引擎、同行竞价排名进行实时调价；
7、对竞价关键词进行整理和数据分析，进行有效评估，并及时调整竞价推广策略；
8、配合部门主管，制定网络推广整合推广方案及执行工作；
二 工作流程：
上午:
1 、打开推广网站，看网站是否能正常打开，能否正常沟通，如有不正常，及时向领导或有关部门汇报；
2 、进入百度后台，向有关负责人发昨日具体消费；
3、总结昨日数据报表（账户报告、计划报告、单元报告、关键词报告、创意报告、分地域报告），结合51啦统计及其他第三方工具核对好数据，根据数据做相应的调整或更改；
4 、开始第1次调价。(重点调：学校，院校，招生等 次要调：学院，高校，学院，报名等)；
5 、优化创意：
1.关键词质量低或消费高；
2.调价；调不上去的关键词（重点优化）针对负责的计划去优化创意，1天1个或2、3个计划；
3.不断的添加更新创意，以提升整个账户的质量度。
下午:
6 、查看搜索词报告（当日12点以后查看昨天报告）：进行否词 添词； 7 、查看排名,结合数据报告查看上午消费情况（消费过高的关键词，检查匹配方式、排名以及相对应的创意）；
8、开始第2次调价。(重点调：学校，院校，招生等 次要调：学院，高校，学院，报名等)；
9 、整理百度账户，继续去优化创意，同时要去增加新词,否词；
10、检查账户以及每个计划的预算，如有不足，在正常的情况下及时添加预算；
☆备注：
1.每天要分时间段去查看当天的账户消费情况，包括哪个计划消费过高，相应的关键词的创意，以及广告排名，匹配方式有没有问题；
2.必须保证重点关键词一定要有排名（通过优化，暂停，删除等）； △提醒：
1.每个时间段的工作必须按照严格工作分配来做，超过时间完成不了的，另外找时间完成，同时简单记录好当天完成的工作以及遇到的困难和解决办法（通过周报告来实现）；
2.一个星期大规模检查一次账户关键词质量优化情况(对没展现，没排名的，后台低质量为黑色的，新建单元或删除)；
3.当天必须及时查看消费情况（消费过高的关键词，匹配方式，排名，创意）；
4.时常积累写创意的方法；
5.时常看是否有排名，咨询，流量；
6.重点关键词：招生，院校，学校。 次要：学院，报名，条件类；
7.每天都要查看同行，查看的重点:品牌词；
8.每个星期，每个月（搜索词报告）.进行分析关健词（51啦统计，关健词报告…）；
9.时时关注网站/乐语/网报/QQ能否正常工作。
10.加班期间交接好白晚班的工作。
11.了解你的竞争对手。
三 部门制度：
1. 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
3. 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位无关的网站或视频，严禁使用计算机玩游戏。
4. 工作时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
5. 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6. 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
7. 员工须严守公司机密，妥善保存重要的数据等信息。
8. 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
9. 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
10. 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
11. 使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
结算部门岗位职责 篇11
一、采购管理系统:
1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）
2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：
1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。 3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。
4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
三、存货管理系统：
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。 退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。
2）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
3）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。
4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。
5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。
2、半成品库保管员、成品库保管员
1）领料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。
2）退料单审核。（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。
3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。
4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。
5）销货单、销退单审核。
在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。
6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。
5、物流内勤
四、质量管理系统：
1、品管主管
1） 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。
2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。
2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。
3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统：
1、工艺技术主管
1） 小料相关每月出库、入库数据的录入。
2） bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
3） bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。
4） bom的录入、及时更新，确保数据准确性。
2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。
2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。
3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。
六、生产管理系统：
1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。
2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。
2、工时管理员
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。
2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。
3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。
3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。
4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。
5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。 6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。
7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。
8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。
9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领，第二批领，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。
10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。
12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。
13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。
14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。
15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。
16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。
4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。
2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。
3）领料单的录入，注意批号的选择。
4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。
5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。
7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。
七、设备管理系统：
1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。
2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。
3）设备变更的及时维护
1、应收、应付会计
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。
3）会计凭证的录入。
2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。
2）会计凭证的及时审核、过账。
3）相关自定义报表会计科目的设置。
3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。
2）原料采购的相关单据库存的审核。
3）工程、设备采购的相关单据的审核。
4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。
4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。
2）相关自定义报表会计科目的设置。
5、成本会计
1）月末结账
6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。
九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。） 2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整资料，由经理办审核确认。）
3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。
6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。
结算部门岗位职责 篇12
一、学生会副主席职责
1、协助主席开展工作。
2、主席不在时，代理主席部分工作。
3、做好分管工作任务。
4、完成主席交办的其它工作。
二、学习部职责
1、围绕学风建设，开展各种学习、学术研究等方面的活动。
2、引导同学端正学习态度，明确学习目的，掌握学习方法，培养同学严谨求实的作风。
3、经常了解和向有关部门反映同学的学习状况和对教学工作的意见，配合学院解决同学在学习中遇到的实际问题。
4、指导、协调、监督各系学生会学习部和各班学习委员的工作。
三、秘书部职责
1、代表正、副主席监督各部门工作。
2、负责草拟学生会有关文件。
3、做好有关文件登记、摘录和落实状况，做好归档和立卷工作。
4、主持学生会部长级以上召开的各类会议。
5、做好印发有关通知及学生会各类文件与会议记录工作。
6、负责接待来访工作和处理学生会日常事物。
7、制定健全值班制度，做好各部联络工作，做好上传下达，下传上达。
8、办公用品统一由办公室妥善保管，各部门需要办公用具务必向办公室申请。
9、负责管理学生会印章，监督使用状况，其余任何人不得私自使用。
10、完成正、副主席交办的其它工作及配合各部门开展工作。
四、生活部职责
1、关心同学生活，经常向有关部门反映同学生活方面的意见和要求。
2、力争解决同学的实际困难，协助学院不断改善生活管理。
3、搞好喝项生活方面的规章制度的贯彻落实。
4、组织同学参与后勤管理，加强建设和同学与学院后勤部门的联系。
5、开展生活、纪律、卫生管理工作，开展各种与生活有关的活动。
五、学生会主席职责
1、负责学生会全面工作。
2、每学期开学后两周内召开一次委会与主席团会议，传达学院有关部门对学生会的工作指示，讨论制定本学期工作计划和工作重点。
3、每周召开一次部长会议，每两周召开一次主席团会议，听取各部长、各系学生会主席工作汇报，交流状况及时了解信息，总结工作经验，树立典型，发现问题及时解决。
4、主动向学院有关部门汇报工作状况和申请工作的指示。
5、指导各部部长，各系学生会主席开展工作。
6、加强学生会自身的思想道德素质的建设，组织学生会委员和各系主席进行理论业务学习，及时了解和关心学生会各干部的思想、工作、学习和生活，调动他们的用心性，协调各方面关系，维护学生会群众利益。
7、深入开展调查研究，熟悉学生会内部工作，加强与兄弟院校的友好往来。
8、审批监督会费使用状况。
9、组织完成上级下达的工作任务。
结算部门岗位职责 篇13
发电部主值及主值备员工作标准1范围
本标准规定了发电部主值的岗位职责、岗位技能、工作目标、工作内容、检查与考核。
本标准适用于大唐鲁北发电有限责任公司发电部主值岗位的工作。2规范性引用文件
下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3岗位职责3.1岗位关系
本岗位主要对发电部当值机组长负责。3.2工作责任
3.2.1负责协助机组长完成日常运行工作，在机组长的指挥下，进行异常和事故处理，当机组长不在时承担机组长职责。3.2.23.2.33.2.4
3.2.5负责定时监盘和机组各项参数的调整工作，保证机组的安全经济运行。负责办理检修工作票的开工、终结手续，对安全措施的正确性负责。负责设备的定期实验。负责在机组进行重要操作时担任现场监护，负责电气倒闸操作的监护工作。
3.2.6在本单元另外一台机组发生异常、事故时，在值长的统一指挥下，协助进行事故处理。
3.2.7负责缺陷的登记、验收工作。
3.2.8负责定时对汽轮机、发变组、厂用电系统进行巡回检查。3.2.9负责对运行记录表单的抄写和计算并对其正确性负责。
3.2.10负责本机组技术资料和图纸的收集和管理工作。3.3工作权限
3.3.1有权对违反安全规程的命令和不符合运行规程的操作提出异议，当接受的命令直接危及人身和设备安全时，有权拒绝执行，并越级上报。3.3.2有工作许可和操作监护权。
3.3.3有权对生产现场的违章作业行为进行批评教育，对不听从劝阻的有权暂停其工作。
3.3.4负责gis站所有设备的检查与操作。3.3.5机组长不在时行使机组长权力。4岗位技能4.1基本条件
4.1.1具备中专及以上学历，具有助理工程师及以上专业技术职称。（或取得集控中级工职业技能鉴定证书）。
4.1.2在发电厂集控运行主值岗位或集控运行副值岗位工作3年以上。4.1.3身体健康，能适应本岗位工作。4.2专业知识
4.2.1掌握电业生产安全基本知识、消防知识。
4.2.2掌握电气设备、电机学、继电保护、汽轮机原理、锅炉原理等专业理论知识。
4.2.3掌握主机及主要辅机的构造、性能及工作原理。4.2.4掌握发电机自动励磁调节，一次调频的原理。
4.2.5掌握机组各种试验的目的、试验方法、注意事项。4.2.6熟悉火力发电的生产过程。
4.2.7熟悉热工保护、自动、机组协调控制的原理及投停方法，熟悉dcs、deh控制系统的原理。
4.2.8熟悉煤质工业分析及汽、水、氢化学监督的主要内容及含义。4.2.9熟悉计算机及网络基本知识。
4.2.10熟悉机组经济运行，节能降耗的基本知识。
4.2.11了解工程热力学、流体力学、理论力学、材料力学、电工学、电子学、金属材料等专业基础知识。
4.2.12了解除灰、化学、输煤系统构成和工作原理。4.3实际技能
4.3.1能够掌握机组热力系统布置形式，汽水走向；掌握电气一次系统接线方式，厂用电重要负荷的分配。
4.3.2能够掌握电气倒闸操作的原则，重要辅机的启停方法及步骤。熟练地进行电气倒闸操作和热力系统操作。
4.3.3能够独立地监视、调整机组运行工况，使机组处于安全、经济运行的状态。
4.3.4能够熟练地进行机组各种状态下启动、停机的操作。
4.3.5在机组长的指挥下能够熟练地进行机组进行各种试验的操作。4.3.6能够正确地使用电测仪表、安全工器具，消防器材。
4.3.7能够掌握机组主机及重要辅机的额定参数及其所配置保护的构成原理、定值投停原则，正确地进行保护的投停操作及事故处理。4.3.8能够掌握机组的电气一次系统图、各种热力系统图，看懂电气二次回路图。
4.3.9具有一定的分析和判断能力，对机组发生的异常能及时发现并能准确地分析判断，及时采取措施。
4.3.10掌握设备巡视检查的基本方法，能够及时发现设备缺陷。4.3.11能够掌握经济停机的条件，掌握本公司保厂用电措施和各种紧急事故处理预案，在机组长的指挥下正确的进行事故处理，防止事故扩大，保证机组的安全。
4.3.12能够办理工作票，保证安全措施正确、全面。
4.3.13能够用简明、准确的语言汇报生产情况，进行技术交流。4.3.14能够熟练地进行机组操作系统的监视和操作。能够熟练进行仿真机操作。5工作目标5.1工作目标
5.1.1严格执行“三不伤害”原则，不发生人身未遂、人身轻伤及以上事故。
5.1.2严格执行工作票和操作票制度，不发生误操作，杜绝发生电气误操作，两票合格率达100%。
5.1.3精心监盘，认真检查，不发生因监视、检查不到位造成的机组障碍和事故的发生。
5.1.4加强调整，认真开展经济运行工作，和本机组人员一起完成本公司下达的各项机组经济运行的各项指标。
5.1.5认真审核机组各项表单、记录的正确性，做到整齐、规范、准确。
5.1.6要全面收集机组技术资料和图纸，做到分类管理，取用方便，保证资料和图纸的齐全和完整。
5.1.7加强学习和专业技术培训，主值岗位工作二年要达到机组长的任职条件。5.2工作依据
5.2.1执行《火力发电企业生产技术管理导则》中“第四章运行技术管理”，做好机组运行技术管理工作。5.2.2执行本公司《集控运行规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、发电部下发的各项技术措施，规范运行操作，熟练掌握各类事故的处理原则。
5.2.3执行《电业安全工作规程》、《电力消防典型规程》、本公司制定的《工作票管理制度》和《操作票管理制度》，做好安全生产工作，保证人身和设备安全。
5.2.4执行本公司制定的《集控运行管理制度》，遵守劳动纪律，规范地进行交接班，认真开展运行分析，积极做好文明生产工作。 5.2.5执行本公司制定的《缺陷管理制度》认真做好缺陷的登记、验收工作，保证设备处于良好的运行或者备用状态。6工作内容6.1周期工作
6.1.1每日每值接班前30分钟进入现场，进行班前巡回检查，重点检查13.7米以下汽轮机、锅炉转动设备及油系统，低压加热器及除氧器系统、室外变压器系统、gis站。执行《运行巡回检查管理标准》。
6.1.2班前检查中发现的'系统、设备问题，汇报本值机组长、值长。6.1.3接班前向上一值了解报警、异常、设备缺陷、定期工作、热机操作、电气操作、工作票、操作票情况，针对设备缺陷做好事故预想。检查crt、dcs、deh画面设备运行情况、运行参数等。执行《运行交接班管理标准》。
6.1.4完成交接班后，根据机组长安排进行定期工作，并做好定期工作的记录工
作。执行《设备定期试验及轮换管理标准》。
6.1.5在运行交接班过程中，在抄表过程中，在巡回检查、运行操作和定期工作时，在监盘时，不管设备或参数是否发生异常，都应在工作前后对设备、参数进行认真分析并及时进行调整。执行《运行分析管理标准》。
6.1.6班中巡回检查应按照巡回检查路线、内容、标准按时认真检查，发现问题及时汇报，并做好事故预想。执行《运行巡回检查管理标准》。
6.1.7交班前1小时对机组监视参数进行全面检查，并将发现的问题和本班出现过的报警、异常一同汇报机组长。执行《运行交接班管理标准》。
6.2非周期工作6.2.16.2.26.2.3
6.2.4按照《安全生产责任制管理标准》，遵守职工的安全职责。 杜绝习惯性违章，不违反《反习惯性违章管理标准》中的相关部分。对本值本机组出现的偏差、异常及时汇报机组长并进行分析处理。执行《安全生产经验反馈管理标准》。发现缺陷及时通知设备部并填写缺陷工单，填写缺陷工单执行《d7i应用系统操作管理标准》。6.2.5及时发现缺陷，完成消缺的安全措施、消缺结束后的系统恢复及设备试运再鉴定等工作，执行《设备缺陷管理标准》中的相关部分。
6.2.6发现偏差、异常及时进行分析。执行《运行分析管理标准》。6.2.7为准备退役的设备做措施，停运设备，以及设备的试运行，执行《设备退役复役管理标准》。
6.2.8继电保护和安全自动装置投、退的操作人或监护人，执行《继电保护和安全自动装置投、退管理标准》中的相关部分。 6.2.9接受、办理工作票，审核工作票的安全措施是否正确，审核危险点分析是否完善。执行《运行工作票管理标准》。
6.2.10布置和执行工作票中的安全措施并对操作人说明执操作的危险点和操作的注意事项。执行《运行工作票管理标准》。 6.2.11由机组长指定作为电气操作的监护人或操作人，执行《运行操作票管理标准》中的相关部分。7考核与检查
本标准的执行情况由发电部当值机组长按《岗位工作标准考核实施细则》在每月10日前进行检查、考评，并与本公司月度经济责任制考核挂钩，对本岗位进行相应的奖罚。
结算部门岗位职责 篇14
1.保护和监督品牌形象及标识使用。
2.能够控制或执行任何的、所有的俱乐部日常运营工作。
3.确保俱乐部内一切运营时间都有管理人覆盖，并确保安全运营。
4.确保设施清洁完好，并按现定时间运转。
5.保障俱乐部总收入和利润。
6.管理和控制俱乐部的事项发生。
7.负责俱乐部员工招聘，并完成团队建设。
8.进行员工管理，并客观进行奖惩。
9.保障会员的满意度并保有老会员。
10.处理意外事件。
11.执行总部下达的统一任务。
12.根据本俱乐部情况创造性地设计会员活动及市场活动。
13.为俱乐部进一步发展提出俱乐部整体工作改革方案。
14.为俱乐部实施和完善全部的培训，尤其销售部。
15.为所有部门的员工设计成长路线。
16.建立和维护俱乐部的对外关系。
结算部门岗位职责 篇15
1、固定资产台账和无形资产台账维护。
2、有效销售额的计算。
3、公司销售合同、验收单进行审核、归档。
4、开具增值税销项发票，并进行账务处理。
5、应收欠款对账工作。
6、对外及时、准确提供相关统计数据。
7、部门经理交办的其他工作。
结算部门岗位职责 篇16
it部门经理武汉卓易通供应链管理有限公司武汉卓易通供应链管理有限公司，卓易通，卓易通职责描述：
1、根据公司战略，负责制定it发展规划，满足公司业务发展与运营管理需求；
2、进行it项目管理，协调资源，确保项目按期上线；
3、建立it标准化制度，负责it标准化推广，同时负责参与设备管理制度的制定，完成it设备管理制度；
4、根据公司战略发展的要求，对系统研发进行需求可行性分析；
5、根据需求，选购合适软件进行整合和二次开发，保证需求得以实现，并对软件开发过程进行监控和对已完成的功能模块应用进行测试；
6、观察流程运行状态，收集相关数据，对改进流程进行绩效评估，并对已经运行的`系统中现有流程进行梳理和优化；
7、收集it日常问题，制作日常问题处理办法，制定it系统突发事件紧急处理办法；
8、组织开展部门工作，组建企业信息化团队，完成部门工作任务；
9、组织开展公司信息系统的运维，确保系统稳定运行，对接供应商随时解决系统各类硬件或软件问题；负责公司系统、服务器、数据库等信息化体系的日常全面管理与维护；
10、信息安全维护；
11、线上运营总监交办的其他工作。
任职要求：
1、教育背景：计算机相关专业本科以上学历，具有学士学位；
2、工作经验：5年及以上软件开发及项目管理经验，2年以上产品设计经验，有供应链金融工作经验者优先；
3、技能技巧：
1）、精通it软件开发语言，精通pc端、移动端的产品设计，能够完整地实现从需求调研、产品设计、产品开发到产品上线以及运营的全流程作业；
2）精通分布式数据库架构与设计、精通常用数据库；
3）熟悉posp系统（基于java、c、oracle、linux开发）；
4）精通互联网运营，推广，seo优化，sem等，同时还可以用技术手段针对性的对项目进行推广、运营、监测、评估、分析等
5）有丰富设计架构电商（日pv超百万，用户超140万）、b2b、b2c、c2c、o2o平台（包含web端，微信端、app移动端（包括ios、安卓，已上架各大市场）），线上应用软件、客户端软件、大型门户网、商务协同系统、分词索引搜索引擎、参数搜索引擎、数据挖掘系统、税务系统、报表系统、安全监控系统、crm和erp经验等开发经验；
4、心理素质：敬业、认真、负责，优秀的沟通能力和团队协作精神。
结算部门岗位职责 篇17
工作职责
一、负责财务结算部日常管理工作，完善财务管理制度和流程;
二、指导部门人员进行会计核算和金融产品的资金结算工作，按时出具报表，保证数据的'及时性和准确性;
三、组织、审核公司全面预算的编制，并组织分析预算完成情况;
四、根据公司要求组织好资金规划工作;
五、主导并协调各部门研究制定各类业务奖励政策;
六、协助公司领导研究、跟踪和落实各类补贴政策;
七、指导部门人员按照要求报送各类材料数据;
八、协调相关人员配合公司的审计工作;
九、完成领导交办的其他事项。
任职资格
一、本科以上学历，财务、会计、审计相关专业毕业;
二、具有5年以上相关财务、会计、审计工作经验，2年以上管理经验;
三、熟悉国家税务政策、企业会计核算准则，会计操作、会计核算流程、财务分析、成本和预算管理、税务分析和筹划，以及熟练使用财务软件、办公软件;
四、具有良好的企业管理、融资相关业务和知识，风险控制意识，财务分析能力，执行能力，沟通能力，管理能力和协调能力;
五、具备极强的保密意识、工作原则、适应力、责任心和职业操守;
六、具有大中型企业管理经验者以及大型会计师事务所项目带队经验者优先;
七、注册会计师优先。
结算部门岗位职责 篇18
1it主管岗位职责
1、建立公司信息化管理操作规范和信息化管理制度，建立和管理公司计算机及IT设备技术档案；
2、在公司领导、行政部经理（副经理）指引下，结合公司业务和管理，在公司相关内外部人员的配合下，建立公司对外网站平台（WEB），建设和部署公司适用的管理信息系统（MIS、OA、ERP、企业邮箱和邮件管理系统等），构建适合公司信息化建设的硬件平台；
3、在公司领导的指示下传达公司信息化管理各项规范，协助上级领导监督各分子公司实施，保持日常工作沟通和协调；根据公司发展战略，逐步拓展信息系统管理范围和深度，充分发挥信息化在企业管理中的积极作用；在上级领导带领下建立和完善信息化建设和管理的各项规章制度，实现管理的规范化、制度化、模板化；
3、配合公司领导并参与对公司的信息化规划、配置、采购等工作，并根据公司需要提出采购意见；
4、参与组织公司信息系统培训，根据公司需求在系统中实现自定义流程编写，在不影响正常工作的前提下，利用个人自身专业技术并在行政部领导的指引下，为公司其他部门提供技术优化服务；
5、处理常见服务器和PC系统故障、处理基本的网络通讯故障以及信息系统设备的维护；
6、监控、维护公司各系统并确保安全、正常运行，保障公司网络和系统正常运行；定期检查总部IT设备、语音通讯设备、多媒体设备及其附属配件的使用情况，建立这些设备和配件的备用机制和采购计划，提请行政人事中心进行处理，以满足总部日常工作需要；
7、负责信息中心机房设施及机房内相关设备维护，保证正常运行,保持机房卫生，保证中心机房环境符合要求；负责公司信息化硬件设备的配置和维护，绑定网络计算机IP地址和负责网络带宽合理分配，进行上网行为管理系统的配置、优化、管理和维护；
8、负责信息软硬件平台配置和维护，保证系统接入用户的合法性、安全性；
9、负责各信息系统数据备份和刻盘、转储，并将备份数据及时移交公司指定部门归档保存；
10、配合公司行政部进行固定资产清理和盘点计划，对资产进行标示登记；
11、配合公司行政部完成公司常规行政事务工作，包括内勤、外联、资料整理和服务工作等；
12、积极主动配合、协助行政部其他岗位的工作，做好行政部补位工作，完成上级安排的其他工作。
2it部主管岗位职责
1.拟定和执行企业信息化战略
负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划，制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范；负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司集成信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。负责集团公司网站建设计及总体规划。
2.企业信息资源开发
根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。
3.建立信息化评价体系
根据公司信息化战略和企业实情，建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。
4.信息处理
负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定和修改。
5.ERP等信息平台的开发及实施
负责公司计算机开发应用计划，有步骤地开发使用应用管理软件，逐步实现企业管理现代化、信息化；负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业状况之间关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。
6.控制信息设备预算
负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作。
7.协助其它部门管理
协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。
8.日常管理
主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。
9.企业文化宣传
负责企业文化的整理、宣传、实施，负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划等工作。
10.其他
完成领导交办的其他工作。
3IT主管负责人岗位职责
职责一：负责网络项目的编程、开发与升级工作
（一）负责处理系统出现的异常数据，并分析出现的原因，进行程序改进；
（二）负责新软件项目的开发与应用，并配合系统管理员进行服务器与数据库维护；
（三）协助公司做好信息化建设及网络建设规划，设计富有本公司特色的网站页面，并对其内容及时加以更新；
（四）参与公司大型数据库的设计与开发工作，并进行日常管理监督工作；
（五）配合系统管理员进行硬件维护，同时适时的进行版本升级；
（六）根据公司需要，负责开发公司形象宣传的多媒体资料。
职责二：负责网络的维修、安全管理等相关工作
（一）负责维护好机房的安全和秩序，并做好各部门网络设备运行情况的记录：
（二）负责定期对打印机、计算机硬件进行例行检测、保养，并做好相应的备案；
（三）负责排除打印机、电脑硬件、网络设备、网络线路等故障问题；
（四）做好信息系统的安全防范工作，及时更新杀毒软件，保障信息设备和各种数据的安全；
（五）主动与其他部门联系，征求各部门对信息化建设的意见，并发现问题及时解决；
职责三：不断提高自身专业知识并进行宣传
（一）坚持日常业务自学，不断提高自己的业务水平；
（二）负责系统操作人员的培训与指导任务。
职责四：完成其他相关工作
（一）协助完成本部门的其他岗位的相关工作；
（二）根据公司的工作安排，参加值班、加班，确保工作顺利开展；
（三）及时完成上级领导交办的其他工作。
结算部门岗位职责 篇19
分析部门经理岗位职责
职责描述:
1.客户需求分析，制定检索分析方案，推动项目合同的签署;
2.带队独立完成专利检索分析项目(查新/无效检索、防侵权检索、专利导航、分析评议等);
3.检索分析报告的交付，完成项目验收和汇报工作;
4.负责检索分析项目的客户沟通和项目管理，推动项目顺利完成;
5.对客户人员开展知识产权培训与项目交流(包括知识产权相关培训、专利挖掘、知识产权管理与运用咨询等)。
任职要求:
1.学历:本科及以上
2.专业:电学(通信、计算机、电子);机械;
3.工作经验:5年以上知识产权相关经验;
4.持有代理人职业证;
5.较强的逻辑思维、沟通能力;优秀的口头演讲及书面表达能力。
分析部门经理岗位
结算部门岗位职责 篇20
财务资金专员
岗位职责：
1、负责日常报销、供应商结算等付款工作
2、负责指导及实施账户的开立、变更、注销以及日常管理工作
3、负责与银行间其他相关业务
4、负责出具资金日报表
5、负责领导交办的其他工作
任职资格：
1、学历要求：大专及以上
2、专业要求：财会、金融、经济专业优先
3、经验要求：1—2年资金相关专业
4、其他要求：熟练使用常用办公软件
结算部门岗位职责 篇21
职责描述:
1.利用专业的技术知识来设计新产品;
2.通过新的设计结构，创新性的设计提高产品的功能和降低成本;
3.为其它部门提供技术支持，并通过合作来解决质量问题;
4.制作管理工程变更，并维护sap内技术文档和图纸;
5.与国外同事配合来完成其它任务，技术交流。
任职要求:
1.本科以上学历，至少三年相关工作经验或背景
2.能够熟练运用autocad，solidworks
3.良好的沟通能力;良好的英语表达能力
4.诚实，有责任心，良好的沟通和团队合作精神
结算部门岗位职责 篇22
1、负责医院审计工作，依照审计法规，组织部门开展审计监督、评价和鉴证工作，维护医院财经纪律，规范经济行为。 2、负责组织起草和制定有关审计工作的各项规章制度。
3、负责组织起草和制定审计工作的阶段规划、年度工作计划，组织撰写年度工作总结。
4、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加调查研究，掌握卫生部门经济管理情况和带倾向性、政策性的'问题，提供信息，供领导决策参考。
5、督办经院领导批准的审计结论和处理的执行情况，并向领导汇报。 6、负责组织本科人员的业务培训和理论研讨工作。
7、参与医院有关财务制度、管理办法的研究、制定，参与有关工作会议。
8、以身作则，廉洁从政，谦虚谨慎，深入实际，加强政治思想修养和理论政策、专业知识的学习，不断改进工作方法，努力提高管理水平和工作效率。
结算部门岗位职责 篇23
办公室
1.全面负责博览会现场相关事宜，包括展品运输、搭建与施工，现场服务。
2.协调海关商检及各展区有关展览工作，博览会成交统计工作。
拓展部
1.经营管理所有展场及相关物业，负责展览会的场地安排及现场管理。
2.负责对外签订各种租赁合同及相关的咨询服务。
3.负责拓展招商并提供展览、会议所需的各种相关服务、包括展示方案建议，展具出租、展位搭装(会场布置)、展览样品储运等。
工程部(技术部）
展览工程施工，维护展场通讯、照明、空调、电梯、供水等设施的正常运转。
保安部
负责维护博览会现场秩序，落实并监督检查博览会各项安全措施。
财务部
负责展览、会议费用结算。
新闻中心
负责博览会期间记者接待及安排采访，刊物、宣传品管理以及新闻发布会的安排等。
证件服务中心
全面负责博览会证件的印制、发放及管理。客户服务中心
展务办公室专设的大会服务机构，其服务包括:联系展位搭改建和展品运输、现场广告、物品租赁、水、电、商务处理、宽带上网、翻译、礼仪。
展览工程建造师岗位职责
1.根据设计图纸的要求指挥生产部门完成展览工程建造。
2.制定项目生产标准流程，安排生产计划，跟进项目生产进度，把控项目品质。
3.根据项目标准制定培训手册，对相关人员进行培训。
4.与供应商保持沟通跟进项目制作，监督、验收硬体的搭建。
5.控制项目成本，根据项目需求，合理安排小组各成员所有工作。
结算部门岗位职责 篇24
职位描述：
职责描述：
主要协助分析师为医药企业客户完成合规类项目的审核工作
根据工作安排，提前熟悉需审核的各项信息
根据工作要求的时间，选择合适的出行方式，提前到达项目地点
根据项目组要求开展复核审核工作，并对工作结果进行记录
在规定时间内递交工作底稿，并及时回复上级对底稿及工作的疑问
严格按照项目指示、纪律和要求进行工作
完成上级交代的其它工作任务
职位要求：
大学专科学历或以上；
有较好的沟通能力愿意接受具有外勤性质的工作，具有较强抗压能力；
工作经验：2年以内工作经验
具备一定的自我学习能力；
熟练运用office软件；
工作积极主动，细心，有较强的责任心和耐心；
结算部门岗位职责 篇25
1、负责信用卡申请资料的真实性、有效性审核；
2、负责采集、调查及分析信用卡欺诈风险案件信息，并提出防范应对措施；
3、负责信用卡额度调整、分期业务授信等策略的执行等；
4、负责对全行信用卡业务进行合规检查和辅导。
结算部门岗位职责 篇26
1.根据企业信息化管理的需求和行业特点,规划erp项目实施方案;
2.负责erp项目的整体管理工作,包含项目计划、进程、质量、资源、成本等
3.持续总结erp实施项目管理经验、形成项目知识文档
4.负责本部门团队建设
5.负责企业信息化售前需求咨询
结算部门岗位职责 篇27
任职资格:
具有在医疗行业(医院, 诊所)担任过财务管理岗位,且具有在民营企业担任财务负责人的从业经验
熟悉会计、审计、税务、预算、财务分析等工作
有团队扩张和财务系统升级的工作经验,擅长成本管控
有创业心,愿意主动承担工作,具有良好的沟通能力,具有组建并带领团队的能力
有在四大会计师事务所任职,熟悉国内外会计准则者,优先考虑
工作职责:
主持财务工作,建立账务财务体系,组建并带领财务团队开展工作
设计并优化公司税务结构
协调工商、税务等政府部门的关系
任职资格:
具有在医疗行业(医院, 诊所)担任过财务管理岗位,且具有在民营企业担任财务负责人的从业经验
熟悉会计、审计、税务、预算、财务分析等工作
有团队扩张和财务系统升级的工作经验,擅长成本管控
有创业心,愿意主动承担工作,具有良好的沟通能力,具有组建并带领团队的能力
有在四大会计师事务所任职,熟悉国内外会计准则者,优先考虑
工作职责:
主持财务工作,建立账务财务体系,组建并带领财务团队开展工作
设计并优化公司税务结构
协调工商、税务等政府部门的关系
结算部门岗位职责 篇28
1、重点负责拟投项目的财务尽职调查，形成尽调报告。
2、组织团队参与项目开发及项目谈判。
3、负责投后管理及已投企业的财务规划以及公司整体税务筹划。
4、参与项目投资决策与项目分析。
5、客户关系维护，具备较强的公关能力。
结算部门岗位职责 篇29
1、认真执行公司所制定的规章制度及有关规范标准规定。
2、认真做好各个工程的施工组织设计,做好施工班组调度安排,确保施工的正常进行,做好施工管理。
3、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。
4、对工程部所属人员负有分派任务,监督管理的职责。
5、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。
6、负责对工程部人员的考核及提成审核,对工班人员工资的审核工作。
7、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查,对工地优良率的审核、奖惩的实施。
8、负责制定,修改和完善现行的施工工艺规范、技术标准等作业指导书。
9、负责处理相关客户投诉与客户交流的相关事宜。努力让所属人员及一线员工树立以客户为中心,一切从客户的利益出发的服务理念,不断提升企业品牌,开拓装饰业务。
10、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。
11、认真做好对质量管理中心部门下属人员的培训工作,努力提高工程质量管理水平。
结算部门岗位职责 篇30
1.协助工会主席开展工作，主持工会日常工作。
2.召集本单位工会委员会、分工会主席会议，传达上级工会和学校党委的有关指示文件，讨论研究贯彻实施办法。
3.根据本单位党委和上级工会的部署，主持制定本单位工会工作计划，做好工会工作总结。
4.负责本单位职工代表大会和工会会员代表大会的筹备工作、会务工作及大会决议的贯彻执行。
5.负责工会民主建设工作，配合有关部门做好本单位厂务公开工作，与纪委监察部门一道做好厂务公开的检查，监督工作。
6.组织好工会工作人员的政治和业务学习，不断提高思想政治水平和工作能力，适应工会工作的需要。
7.努力表达和维护本单位职工的合法权益，教育和引导本单位职工正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
8.密切联系群众，做好调查研究工作，经常了解各基层工会工作情况，指导帮助基层工会开展工作。
9.认真做好本单位职工的集体福利工作，做好送温暖工作，积极组织开展群众性文化娱乐活动和全民健身活动。
结算部门岗位职责 篇31
财务专员
岗位职责：
1、按照规范流程、要求要求，办理账户开销户及年检，申请营运使用资金，管理和使用网银；
2、按照时效和质量要求报送税务资料，配合完成退税工作；
3、按照正确的操作，完成系统预算转移，了解预算执行情况，审批签呈及合同；
4、根据总的费用请款指引对费用报销进行初审，包括发票准确性及附件齐全等，完成财务相关对账及清理工作。
岗位要求：
1、学习和掌握重要财务制度，清晰重要规则和要求；
2、全日制本科以上学历，条件特别优秀者可适当放宽条件，会计、财务、统计、金融、等相关专业；
3、三年以上财务相关工作经验，对账务处理、税务管理、资金运用等方面有经验，有保险同业工作背景尤佳；
4、拥有高度的责任心及团队合作精神，能在压力下独立工作。
结算部门岗位职责 篇32
职责描述:
1、负责景园专业范围内的方案及设计对接管理工作，确保方案及设计进度达到整体进度要求，方案及设计质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
2、协调景园专业方案、设计与相关电气、水暖、市政、土建工程之间的关系，确保各专业设计、方案交圈。
任职要求:
1、25-30岁，统招园林景观专业本科学历;
2、3年以上地产行业从业经验
3、熟悉园林绿化施工与管理、植物花卉的特性及应用、园林生态、植物花卉养护。
结算部门岗位职责 篇33
岗位描述：
1、负责部门管理,保证部门目标的实现。
2、主持建立部门管理制度,持续改善及监控制度的正常运行。
3、及时分配评级工作任务,审核评级报告,保证被评对象风险充分披露,审定信用分析师建议级别和投资建议。
4、组织编写定期风险报告,评价持仓产品信用风险。
5、组织研究评级方法,建立并改进内部信用评级模型。
6、培训下属员工业务知识,提高其风险辨识能力,并对其工作进行绩效评价。
7、及时进行与信用产品投资相关的风险提示和重大风险预警。
8、配合投资部门讨论研究信用产品投资决策风险问题。
9、负责跨部门沟通和协调,组织或参加跨部门会议。
任职要求:
1、年龄40周岁以下,性别不限。
2、专业及学历:硕士研究生学历,品学兼优。
3、工作经验:3年以上相关工作经验。
4、工作积极主动,爱岗敬业,团结协作,学习能力强。