《材料采购管理制度（优秀4篇）》

（一）、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。的小编精心为您带来了材料采购管理制度（优秀4篇），希望大家可以喜欢并分享出去。

材料采购管理制度 篇1

物业管理处材料采购管理制度

1.0目的

1.1为提高资金的使用效率和降低经营成本，规范材料采购行为，结合本公司的'实际情况，

特制定本材料采购管理制度。

2.0适用范围

2.1本文件适用于本管理处所有材料采购管理。

3.0职责

3.1业务部负责制订材料采购权限规定，报公司总经理批准下发执行，并对该规定的实施和执行情况进行监督。

4.0材料采购权限规定

4.1对经营使用且批量较大的维护材料的采购方式

4.1.1实行定点定计划采购。材料使用部门定期有计划地把需要采购的材料名称、型号、数量等基本要求填写《材料采购清单》,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内给予答复，特殊情况除外)。

4.1.2由业务部在材料采购小组确定的供应商处采购。(该材料供应商应与物业公司签订《材料供应协议书》,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。

4.1.3材料供商应根据《材料采购清单》在一定时间内送货到材料使用部门，由材料使用部门对照清单验收，并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。

4.1.4材料质量由使用部门把关，若有不合格产品或劣质产品时，通知业务部经办人员要求退货。

4.1.5财务人员根据《材料采购清单》和供应商送货清单，按照《财务管理制度》结账。

4.1.6下列材料在定点定计划采购之列：光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。

4.2.对非经常性使用或急需抢修用材料的采购方式

4.2.1对价值300元以下材料，由各管理处负责人决定购买。

4.2.2对价值300元以上、20xx元以下的材料，购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。

4.2.3尽量安排在由材料采购小组确定的供应商处购买，送货清单应有二人签名。

4.2.4对于价值20xx元以上材料，应经公司总经理批准后方可购买。

4.2.5材料质量由使用部门负责。

4.2.6非经批准原则上不得购买材料，除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等特殊情况。

5.0引用文件及相关表格

5.1《财务管理制度》

5.2《材料采购清单》

5.3《材料供应协议书》

材料采购管理制度 篇2

章 总 则

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本，

设备材料采购管理制度

。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章 组织机构和职责

第八条：材料（设备）采购组织架构：

公司材料（设备）采购领导小组

公司采购管理中心

分公司材料（设备）采购领导小组

分公司采购部（工程部）

专职采购人员

第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。

第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：

⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；

⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；

⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的'确定；

⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；

⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。

第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责

⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；

⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；

⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；

⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；

⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；

⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；

材料采购管理制度 篇3

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

材料采购管理制度 篇4

1 .为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。

3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。

5 .材料采购订货计划编制

( l )单位工程一次性用料计划：根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出；

( 2 )构配件加工订货计划：根据技术翻样资料编报；

( 3 )材料需用计划：根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制；

( 4 )采购供应计划：根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划；

( 5 )计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。

6 .采购订货

( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要；

( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买；

( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购；

( 4 )大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后方可进行；

( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收；必要时在加工期间进行质量检查；

( 6 )凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行；

( 7 )企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的。制约条款；

( 8 )采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账；企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7 .采购订货验收

( l )对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收；

( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理；

( 3 )材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

( l )属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理；

( 2 )属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担；

( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿；

( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接；

2 )各种凭证、账、表必须认真填制，计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递；

3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月(季)分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。

9 .采购供应统计核算工作

( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则；

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本，做到日清月结，按季出成本报表，并进行采购成本分析。

( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用，它包括：购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息；

( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果；

( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表：

l )材料收、支、存统计报表；

2 )单位工程供(耗)料统计报表；

3 )采购成本盈亏统计报表；

4 )资金运用情况统计报表。

10 .违反此制度的，按以下规定处罚。

( 1 )有如下行为之一，直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10 % ;

l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；

2 )越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；

3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理；

l )在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失；

2 )违反物资政策，物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失；

( 3 )有如下行为之一的，给予责任者处以50~100元罚款；

l )工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者；

2 )弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符，成本不实，虚盈实亏者；3 )违反规定，擅自销毁单据、凭证和账册者；

4 )拒绝上报各种统计报表之一者；

5 )不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改进者。

11.附则

( l )本制度由总公司物资供应部负责解释；

( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。